目 录
第一部分 云南省少数民族语影视译制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省少数民族语影视译制中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省少数民族语影视译制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省少数民族语影视译制工作。负责全省少数民族语电影译制人员队伍、农村电影放映队伍的培训。开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。
（二）机构设置情况
云南省少数民族语影视译制中心设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，下设6个科室：综合科、译制科、技术科、传播发展科、人事科和财务资产科。
（三）重点工作概述
1.少数民族语译制工作量质双提升。电影译制数量在往年150部基础上，2026年计划完成≥170部，聚焦廉洁文化建设、全面依法治国以及重大节日庆典等主题选片，确保译制内容政治正确、导向鲜明。争取译制影片一次性合格率进一步提升，保持译制数量、质量均居全国前列。
2.加快推进中影数字制作基地分中心建设。一是依托我省近年来在民语译制领域取得的显著成效和坚实的硬件基础，力争2026年内加挂“国家中影数字制作基地云南分中心”牌子，吸引并承接来滇影视剧组所需的录音及相关制作业务。二是与中影数字制作基地建立常态化人员交流机制，互派专业技术骨干开展学习实践，全面提升相关业务能力。三是打造区域性培训平台，成为西南片区的培训中心。面向四川、贵州、西藏等省（区）的专业人员开放共享优质资源，筹建西部片区民语和视听智能译制培训中心。
3.顺利完成南亚东南亚交往洽谈空间项目建设。
4.完成声学装修项目（二期）建设。搭建完整影视后期制作全流程业务场地，为全省民语及南亚东南亚语译制生产提供最优硬件水平。
5.建立智能译制生产工作流程。利用智能译制平台译制2部南亚东南亚语纪录片或专题片，通过相关媒体资源向外推送播出；尝试智能译制1部剧情片，为技术迭代提供实际需求。
6.积极申报国家广播电视总局实验室。中心作为申报主体，联动数字科技企业、高校等相关单位，共同搭建一个集语料库建设、AI译制生产等一体的视听实验室。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入21,526,292.20元，其中：一般公共预算19,890,942.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,635,349.74元。
与上年对比增加6,318,507.79元，主要原因分析：云南省文化事业建设专项经费增加4,683,158.05元；非财政拨款结余增加1,635,349.74元，其他收入增加1,635,349.74元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入19,890,942.46元，其中：本年收入15,642,006.46元，上年结转收入4,248,936.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,642,006.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加4,683,158.05元，主要原因分析：因项目数量及项目经费收入增加，本年收入增加7,545,082.05元，因结转项目减少，上年结转收入减少2,861,924.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出21,526,292.20元。财政拨款安排支出19,890,942.46元，其中：基本支出6,154,606.46元，与上年对比增加551,382.05元，主要原因是人员正常晋升、薪级调整及社保缴费基数上调；项目支出13,736,336.00元，与上年对比增加4,131,776.00元，主要原因是新增影视后期制作全流程所缺设备采购项目经费2,000,000.00元，新增云南省文化事业建设专项经费4,248,936.00元，声学装修项目专项资金减少2,110,860.00元，政务信息化运维服务项目补助资金减少6,300.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出10,248,936.00元，主要用于民语译制中心声学装修项目6,000,000.00元，云南省文化事业建设专项经费4,248,936.00元。
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影4,497,083.96元，主要用于民语译制中心人员经费工资及公用经费支出。
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出3,487,400.00元，主要用于中心影视后期制作全流程所缺设备采购项目2,000,000.00元，民语中心呈贡大楼运行维护专项经费1,450,000.00元，政务信息化运维服务项目补助资金37,400.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,780.00元，主要用于中心离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出577,937.47元，主要用于中心人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出27,690.41元，主要用于中心人员其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗361,210.92元，主要用于中心人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助187,658.94元，主要用于中心人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,199.00元，主要用于中心人员医疗其他方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金482,045.76元，主要用于中心人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6.00个，采购预算总额2,710,200.00元，其中：政府采购货物预算2,014,800.00元、政府采购服务预算695,400.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省少数民族语影视译制中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省少数民族语影视译制中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化，中心无因公出国（境）。
（二）公务接待费
云南省少数民族语影视译制中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化，中心无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省少数民族语影视译制中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化，中心无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省少数民族语影视译制中心呈贡大楼运行维护专项经费。中长期绩效目标（2026年-2028年）：确保办公大楼安全、高效、节能运行，保障公益服务职能正常履行，通过科学合理的资金使用，实现大楼基础设施的规范化维护与管理，提升资源利用效率，创造安全、舒适、可持续的办公环境，支撑单位公益服务能力持续优化。年度绩效目标（2026年）：一是定期对大楼运行安全进行检查，每天安保巡查次数≥10次，全年无安全事故发生；二是在保障大楼整体正常运行前提下，严格把控物业管理费用开支的同时确保物业管理面积≥28800平方米，绿化管养面积≥3200平方米；三是提升办公场所舒适度与功能性，职工及服务对象满意度≥98%，保障大楼无障碍设施、卫生环境等符合公益服务要求，支持单位高效履职；四是强化资金管理，全年物业管理费支出≤70万元，确保合规使用，杜绝浪费，提高资金使用效益。通过以上目标，实现大楼运维管理的科学化、规范化，为单位事业高质量发展提供坚实保障。
省译制中心影视后期制作全流程所缺设备采购项目经费。中长期绩效目标（2026年-2028年）：一是建设南亚东南亚语影视译制基地（园区），引入先进译制技术，建立专业化、标准化的译制流程，提升译制效率和质量，成为国内最大最专业的南亚东南亚语、云南省民语的专业影视语言译配基地。承接面向国内及南亚东南亚相关的影视业务，包括但不限于：电影、视频、宣传片、纪录片等内容。二是实现影视后期制作全流程，通过后期制作全流程所缺设备采购项目，补齐视频剪辑、影视调色、声音终混和母版制作等功能，以实现影视后期制作全流程。三是建设人才培训基地，面向南亚东南亚地区，开展专业影视制作培训，培养影视制作、译制等领域的专业人才。年度绩效目标（2026年）：完成省译制中心3至5楼终混&调色棚、全景声小审片厅、Dolby Vision Home认证调色系统、LED调色及审片系统、小型摄影棚、母版打包机房等业务用房所缺设备采购。
民语译制中心声学装修项目专项资金。中长期绩效目标（2026年-2028年）：完成项目后，更好地开展民族语电影译制、面向南亚东南亚影视译制、人才交流培训、音视频后期全流程制作等多种功能，更大范围地实现民族群众的电影放映需求，拓宽以新媒体等为主的新放映渠道，以满足全省各少数民族群众日益增长的文化需求和加快推进现代公共文化服务体系建设的需要，扎实推进民族团结进步示范区建设，形成并巩固各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好局面。年度绩效目标（2026年）：完成民语中心大楼2层部分房间及5-9层声学装修建设。
政务信息化运维服务项目补助资金。中长期绩效目标（2026年-2028年）：为中共云南省委宣传部云南省少数民族语影视译制中心大楼办公区提供200M 互联网专线及安全业务，保障省译制中心与 7 个地州（市）分中心、中影基地进行大量业务数据互传和办公，保证民语译制业务正常开展。年度绩效目标（2026年）：为中共云南省委宣传部云南省少数民族语影视译制中心大楼办公区提供200M互联网专线。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
文化旅游体育与传媒支出：政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
行政事业单位医疗：用于行政事业单位基本医疗保险的缴费支出，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省少数民族语影视译制中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增减0.00元，主要原因分析云南省少数民族语影视译制中心不属于机关单位，无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省少数民族语影视译制中心部门2026年委托业务费安排1,647,770.00元，与上年对比减少265,757.85元，主要原因分析：严格按照预算管理要求逐年递减。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省少数民族语影视译制中心部门资产总额36,684,647.79元，其中，流动资产8,790,419.69元，固定资产13,213,755.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,566,954.12元，无形资产113,518.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,777,564.96元，其中流动资产减少6,879,221.25元，固定资产增加12,971,893.83元，在建工程减少11,983,755.88元，无形资产增加113,518.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值66,350.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
云南省少数民族语影视译制中心2026年年末的流动资产比年初减少6,879,221.25元，主要是退还留存专户保证金，货币资金减少6,879,221.25元。