云南省少数民族语影视译制中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省少数民族语影视译制中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省少数民族语影视译制中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省少数民族语影视译制中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省少数民族语影视译制工作。负责全省少数民族语电影译制人员队伍、农村电影放映队伍的培训。开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。
（二）机构设置情况
云南省少数民族语影视译制中心设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，下设6个科室：综合科、译制科、技术科、传播发展科、人事科和财务资产科。
（三）重点工作概述
一是南亚东南亚影视基地建设。围绕部主要领导提出“一核多点”的工作要求，在声学装修项目（一期）的基础上，完成声学装修项目（二期）工程，切实推动南亚东南亚影视基地“一核”的建设。
二是民语译制生产业务工作。紧紧围绕云南省委宣传部相关工作重点，更好地落实宣传工作要求，充分发挥职能优势，着眼于服务基层、贴近群众，结合中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、廉洁文化、乡风家风建设为主题开展不少于150部次电影译制工作（计划已下达），高标准高效率组织开展好译制生产和放映工作。
三是实施“3456”工作法。按照部分管领导指导的工作方法，建立面向南亚东南亚译制工作的长效机制，实施“3456工作法”（联合3所高校，使用4国语言，通过5方联动，译制6部影片）。
四是开展一项活动。在关外境内、边境沿线针对跨境民族和境外来华经商、务工人员开展译制电影出海等文化交流活动，选取红河州河口县作为突破口，首先开展界碑电影放映工作。
五是实施一个项目。打造面向南亚东南亚译制基地，实施南亚东南亚人工智能译制项目。
六是召开一个会议。召开译制影视作品策划会，在宣传的重要时间节点推出一批影视译制作品。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入15,207,784.41元，其中：一般公共预算15,207,784.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
2024年部门财务总收入21,343,967.28元，其中：一般公共预算21,343,967.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入减少6,136,182.87元，主要原因分析：一般公共预算减少6,136,182.87元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入15,207,784.41元，其中:本年收入8,096,924.41元，上年结转收入7,110,860.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,096,924.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2024年部门财政拨款收入21,343,967.28元，其中：本年收入13,926,109.74元，上年结转收入7,417,857.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,926,109.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入减少6,136,182.87元，主要原因分析：因项目收入减少，本年收入减少5,829,185.33元，上年结转收入减少306,997.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少5,829,185.33元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出15,207,784.41元。财政拨款安排支出15,207,784.41元，其中：基本支出5,603,224.41元，与上年对比增加677114.67元，主要原因分析2025年新入职人员增加，人员经费和公用经费增加；项目支出9,604,560.00元，与上年对比减少6813297.54元，主要原因分析民语译制中心声学装修项目专项资金减少6800389.73元，云南省少数民族语影视译制中心呈贡大楼运行维护专项经费减少56607.81元，政务信息化运维服务项目补助资金增加43,700.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出1,000,000.00元，主要用于民语译制中心声学装修项目专项资金支出。
文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影4,232,096.60元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员经费工资及公用经费支出。
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出1,493,700.00元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心呈贡大楼运行维护专项经费，政务信息化运维服务项目补助资金支出。
文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出7,110,860.00元，主要用于民语译制中心声学装修项目专项资金支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,780.00元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出515,803.20元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24,550.80元，主要用于主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗348,167.16元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助167,906.10元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,380.00元，主要用于主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员医疗其他方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金294,540.55元，主要用于云南省少数民族语影视译制中心人员职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4.00个，采购预算总额752,000.00元，其中：政府采购货物预算46,300.00元、政府采购服务预算705,700.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省少数民族语影视译制中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省少数民族语影视译制中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化，中心无因公出国（境）。
（二）公务接待费
云南省少数民族语影视译制中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无增减变化，中心无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省少数民族语影视译制中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化，中心无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省少数民族语影视译制中心呈贡大楼运行维护专项经费绩效目标。总体目标（2025年-2027年）：一是实现大楼安全运行的同时降低能耗，提高设备利用系数和运行操作管理水平，在各个节点定期进行安全学习教育，分析大楼可能存在的不安全因素，按照“三不放过”原则进行障碍、异常、差错的查因分析整改；二是加强设备管理、加强大楼原始记录、图纸及资料管理，为下一步完成大楼整体移交工作保驾护航；三是加强计划管理,按要求及时编制项目计划及预算，确保项目在实施过程中，明确供需权责，按照运维管理制度要求进行总体进度安排、分期进度安排；四是保证运维服务对中心民语译制工作顺利开展有应用成效，加快推进现代公共文化服务体系建设，为形成并巩固各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好局面提供物质基础和平台保障。预算年度（2025年）目标：一是定期对大楼运行安全进行检查，每天安保巡查次数≥10次，全年安全事故发生的次数≤1次；二是保障大楼整体正常运行前提下，严格把控物业管理费用开支的同时确保物业管理面积≥2.88万平方米，绿化管养面积≥0.32万平方米；三是进一步完善大楼运行维护工作，确保服务受益人员满意度≥98%。
民语译制中心声学装修项目专项资金绩效目标。总体目标（2025年-2027年）：完成民语中心大楼部分房间装修建设。完成项目后，更好的开展民族语电影译制、面向南亚东南亚影视译制、人才交流培训、音视频后期全流程制作等多种功能，更大范围地实现民族群众的电影放映需求，拓宽以新媒体等为主的新放映渠道，以满足全省各少数民族群众日益增长的文化需求和加快推进现代公共文化服务体系建设的需要，扎实推进民族团结进步示范区建设，形成并巩固各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好局面。同时基于本项目，可以不断探索面向南亚东南亚影视译制、人工智能译制、数字虚拟影棚等业务，积极落实发展新质生产力的战略要求。预算年度（2025年）目标：一是质量指标：专业用房装修后声学指标达标率≥95%；二是数量指标：声学装修房间数≥1户（套)；三是社会效益指标：译制能力较上年提高≥1%；四是可持续发展指标：运营期无明显环境危害率≥90%；五是服务对象满意度指标：项目完成后使用对象满意度指标≥95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
文化旅游体育与传媒支出：政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
行政事业单位医疗：用于行政事业单位基本医疗保险的缴费支出，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省少数民族语影视译制中心部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增减0.00元，主要原因分析云南省少数民族语影视译制中心不属于机关单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省少数民族语影视译制中心部门资产总额42,463,296.05元，其中，流动资产15,669,640.94元，固定资产241,861.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,550,710.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加499,838.12元，其中流动资产增加704,116.94元，固定资产减少203,659.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
云南省少数民族语影视译制中心2024年末的流动资产比年初增加704,116.94元，主要是货币资金增加704,116.94元。
（四）其他事项说明
1. 2025年民语译制中心无“三公”经费预算，故公开的《2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。
2. 2025年民语译制中心无政府性基金预算，故公开的《2025年部门政府性基金预算支出预算表》为空表。
3. 2025年民语译制中心无政府购买服务预算，故公开的《2025年部门政府购买服务预算表》为空表。
4. 2025年民语译制中心无省对下转移支付预算，故公开的《2025年省对下转移支付预算表》《2025年省对下转移支付绩效目标表》均为空表。
5. 2025年民语译制中心无新增资产配置预算，故公开的《2025年新增资产配置表》为空表。