云南省少数民族语影视译制中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责全省少数民族语影视译制工作。负责全省少数民族语电影译制人员队伍、农村电影放映队伍的培训。开展重大题材和重点电影的宣传活动及发行放映相关工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.严守意识形态领域
一是构建常态化内容审查机制。在部领导的指导下，构建了我省少数民族语影视译制作品长效化常态化的内容审查机制。全年送审影片30部均通过专家审查，无意识形态风险隐患。二是强化意识形态研判。将意识形态工作贯穿全局，持续做好全省译制工作意识形态月度研判分析，并形成书面报告每月报送至部意识形态处。三是严把政治审查关。严格按照“三审三校”制度要求，强化译制管理，加强意识形态阵地建设，得到国家电影局的充分肯定。
2.译制工作稳步有序推进
（1）扎实推进译制任务。一是超额完成下发任务。针对农村地区群众观影需求和喜好，及时组织全省7家译制单位译制完成《我和我的家乡》《如何应对校园暴力》等一批有思想深度、有艺术高度、受观众喜爱的中国电影佳作，截至目前编辑审查完成13个少数民族语影片124部，并及时上报中宣部电影数字节目管理中心，超额完成《省委宣传部2023年度职能指标分解》所下达任务。二是完善译制工作制度建设。起草译制业务公示制度和译制完成片审核制度并上墙遵照执行。三是严格落实译制台本和译制片“三审三校”制度，组织译制完成临沧傣语、佤语科教片《八段锦宣传小故事》，以实操强化队伍能力水平，不断探索完善我中心少数民族语电影制作流程。四是严格落实译制影片内容审查实施方案，克服资金短缺等困难，进一步把好译制影片的政治关、内容关。
（2）落实好译制经费保障及绩效考核监督。一是根据国家和云南省专资办要求，结合7个译制单位任务申报情况，提出2023年全省译制经费预算分配建议方案并完成专项资金申报。二是竭尽所能为困难译制单位解决部分译制资金问题，完成对德宏译制中心的经费资助。三是加强对临沧译制中心设备升级改造项目的监督并完成绩效报告报国家专资办；围绕译制经费资助项目考核指标及资金使用要求，督促指导红河、普洱等4家译制单位完成绩效考核事宜。
（3）务实高效开展培训及调研。一是在中影译制基地的指导下，统筹组织全省7家译制单位全体专业技术人员积极参加中影译制中心举办的全国译制技术线上培训班2次，进一步提升专业素养，着力提升全省译制影片质量。二是结合大调研工作要求，在中心领导的带领下，深入临沧市、内蒙古自治区、北京市等开展少数民族语电影译制和专项资金情况调研，积极探索资源共享和业务合作。积极配合中宣部电影数字节目管理中心、中国传媒大学“中国电影翻译通史”项目组、云南省少数民族语文指导工作委员会办公室等开展调研。
3.成功创建少数民族团结进步示范单位
民语中心全力推动创建省级民族团结进步示范单位工作。根据创建指标制定工作方案，民语中心到省民族宗教委、呈贡洛龙社区（第九批全国民族团结进步示范单位）等单位进行实地调研，学习优秀经验。创建材料已于6月经部务会审议通过，会议研究决定由民语中心代表省委宣传部申报创建该项目，并向省民族宗教委完成相关材料报送，现处于材料审核阶段。
4.合作打造中柬文化影视智能译制基地工作
为创新民语译制业务，拓宽译制作品传播渠道，民语中心与云南广播电视台旗下云数传媒多次沟通交流，积极谋划打造面向南亚东南亚影视智能译制基地相关事宜。9月，云南省委常委、宣传部部长曾艳在访柬期间，柬埔寨国家新闻部、国家电视台在中柬媒体座谈会上主动提出合作请求：期待共同打造智能影视文化译制中心，共同完成多语种影视文化译制工作。部主要领导作出指示，要求民语中心尽快落实。现相关汇报材料正在报请部务会审定，过会后将尽快落实。
5.业务创新拓展工作
一是以视频方式留痕，记录事业发展。制作完成了2023年工作汇报视频。立体展现译制系统形象，讲好“民语译制人”的故事。二是运用译制平台，助力党建宣传。创作电视情景剧《石榴树下》，生动地展现中国式现代化云南篇章的生动实践成果，推动党的创新理论走深走实，获得省委宣传部“党的创新理论我来讲”比赛三等奖，并作为省委宣传部代表作品，参加省委省直机关工委理论宣讲活动评选。受省委宣传部驻部纪检组委托，创作原创MV《抉择》。大力推动双语宣讲。为深化习近平新时代中国特色社会主义思想在基层农村的普及和理解，组织开展“习近平新时代中国特色社会主义思想下基层——云南边疆少数民族地区双语宣讲活动”；与临沧译制分中心就双语宣讲“百千万”工程形成初步实施方案。三是尝试面向南亚东南亚，积累国际传播经验。通过与官渡区检察院磨憨检察室合作，借助云南毗邻南亚东南亚的区域优势和民语译制中心的平台作用，用老挝语、傣语译制法治宣传片2部，积极助力法治宣传在边疆少数民族地区传播，面向南亚东南亚拓展译制业务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设科室，包括：综合科、译制科、技术科、传播发展科、人事科、财务资产科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省少数民族语影视译制中心作为二级预算单位纳入中共云南省委宣传部部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省少数民族语影视译制中心2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
云南省少数民族语影视译制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省少数民族语影视译制中心无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营安排支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省少数民族语影视译制中心无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
云南省少数民族语影视译制中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省少数民族语影视译制中心2023年度收入合计1020.70万元。其中：财政拨款收入947.59万元，占总收入的92.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入73.11万元，占总收入的7.16%。与上年相比，收入合计增加440.63万元，增长75.96%。其中：财政拨款收入增加368.27万元，增长63.57%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入无增减变化；其他收入增加72.36万元，增加9648.00%。
决算收入增减变化主要原因是：财政拨款收入947.59万元，比上年增长63.57%，主要原因是新增声学装修项目，同时大楼运行维护专项经费增加。其他收入73.11万元，比上年增长9648.00%，主要原因是国家电影专资办下拨经费及补贴增加。
二、支出决算情况说明
云南省少数民族语影视译制中心2023年度支出合计983.55万元。其中：基本支出517.60万元，占总支出的52.63%；项目支出465.95万元，占总支出的47.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加323.61万元，增长49.04%。其中：基本支出增加117.25万元，增长29.29%；项目支出增加206.37万元，增长79.50%；经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出无增减变化。
决算支出增减变化主要原因是：基本支出517.60万元，比上年增长29.29%，主要原因是人员工资薪金和社保增长。项目支出465.95万元，比上年增长79.50%，主要原因是新增声学装修项目，同时大楼运行维护专项经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省少数民族语影视译制中心单位机构正常运转的日常支出517.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出486.56万元，占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.04万元，占基本支出的6.00％。人员经费支出人均17.38万元，公用经费人均1.11万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省少数民族语影视译制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
具体项目开支及开展工作情况：一是项目支出（大楼运行维护专项经费）129.31万元，用于开支大楼正常运行及开展工作所需，主要构成：水费2.99万元；电费24.47万元；维修（护）费0.45万元；委托业务费101.40万元。二是项目支出（声学装修项目专项资金）300.68万元，用于中心室内声学装修及声学装修房间配套设施建设，主要构成：差旅费6.70万元；委托业务费293.98万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省少数民族语影视译制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出947.59万元,占本年支出合计的96.34%。与上年相比增加487.98万元，增长106.17%,主要原因是：基本支出中人员工资薪金和社保增长，项目支出中新增声学装修项目，同时大楼运行维护专项经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出806.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.08%。主要用于云南省少数民族语影视译制中心基本支出（人员经费、日常公用经费）376.20万元，项目支出（大楼运行维护专项经费）129.31万元，项目支出（声学装修项目专项资金）300.68万元。
8.社会保障和就业（类）支出52.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于云南省少数民族语影视译制中心基本养老保险缴费支出52.18万元，事业单位离退休人员公用经费支出0.32万元。
9.卫生健康（类）支出48.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于事业单位医疗30.02万元，公务员医疗补助17.06万元，其他行政事业单位医疗支出1.49万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出40.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于云南省少数民族语影视译制中心职工住房公积金缴费支出40.33万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省少数民族语影视译制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00万元；公务用车购置费支出决算增减0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增减0.00万元；公务接待费支出决算增减0.00万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省少数民族语影视译制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增减0.00元，主要原因分析：云南省少数民族语影视译制中心不属于机关单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省少数民族语影视译制中心部门资产总额41,962,281.11元，其中，流动资产14,966,049.36元，固定资产（净值）445,521.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程26550710.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5468702.61元，其中固定资产减少367629.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额24.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出24.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。